Поурочный план
Урок № 22
Предмет: Информатика
Классы:
11–А Дата 18.02.22
11–Б Дата 14.02.22
Тема: Статистические модели. Практическая работа № 11 «Созданиестатистической модели».
Планируемые результаты:
предметные
¾ сформировать представления об информационноммоделировании;
¾ сформировать представления о функциональном,табличном и графическом способах моделированиях.
¾ освоениеприемов статистического прогнозирования количественных характеристик системы порегрессионной модели путем восстановления значений и экстраполяции.
¾
¾ сформировать умения и навыки использованиясредств информационных и коммуникационных технологий для создания табличных играфических моделей; сформировать навыки рационального использованияимеющихся инструментов.
¾ понимать роль фундаментальных знаний как основысовременных информационных технологий.
¾ освоитьтехнологию моделирования в среде табличного процессора Excel
¾ закрепить и обобщить теоретические знания;
метапредметные –умение самостоятельно планировать пути достижения целей; умение соотносить своидействия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильностьвыполнения учебной задачи;
личностные – алгоритмическое мышление,необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе;представление о программировании как сфере возможной профессиональнойдеятельности.
Целевые приоритеты воспитания:
¾ отношениек знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, какрезультату кропотливого, но увлекательного учебного труда
¾ воспитаниекачеств личности, способность принимать самостоятельные решения;
¾ созданиеблагоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и,прежде всего, ценностных отношений.
Тип урока: Комбинированный.
Оборудование урока: доска, экран, ПК, учебник.
Ход урока:
Организационная часть.
Приветствие. Проверкаприсутствующих. Установление психологического и эмоционального контакта сдетьми
Актуализациязнаний.
¾ что такоемодель?
¾ что такоемоделирование?
¾ Какие вы знаетемодели по способу их представления
Изучение нового материала.
Статистические модели.
Формирование новых знаний, умений.
Данныеизмерений, полученные Галилеем, носили массовый характер, т.е. их былодостаточно много. В дальнейшем они были обобщены и проанализированы. Такимобразом собранные данные называются статистическими.
Существуетспециальная наука статистика.
Статистика – этонаука о сборе, измерении и анализе массовых количественных данных.
Статистическиеданные:
¾ всегдаявляются приближенными, усредненными, носят оценочный характер, однако, ониверно отражают характер зависимости величин.
¾ длядостоверности результатов, полученных путем анализа статистических данных, этихданных должно быть много.
¾ Статистикаопирается на сложные математические методы и расчеты, но в арсенале ТП Excelзаложены возможности использования этих методов.
Рассмотримпример: Наиболеесильное влияние на рост заболеваемости бронхиальной астмой производит угарныйгаз.
Цель: выявитьэту зависимость.
Действия:
Подготовительныйэтап:собираем данные из разных городов о средней концентрации угарного газа ватмосфере и о заболеваемости астмой (количество больных на тысячу человек).
Этапмоделирования:
1. строимтаблицу.
2. строимточечную диаграмму по данным таблицы. (Рисунок 2.)
Рисунок2
подбираем функцию,график которой пройдет как можно ближе к экспериментальным точкам.
Строить функциютак, чтобы график точно проходил через все точки, не имеет смысла, т.к.:
¾ функцияпримет довольно сложный вид
¾ собранныенами данные носят приближенный характер
¾ Основныетребования к функции:
¾ 
функциядолжна иметь простой вид
¾ отклоненияграфика функции от экспериментальных точек должны быть минимальны.
Одиниз методов подбора такой функции и вычисления ее параметров был предложен вXVIII веке немецким математиком Карлом Гауссом. Он называется методнаименьших квадратов. Как и все методы математической статистики он неявляется простым для исполнения.
Полученнуюфункцию, график которой приведен на рис. 3, называют регрессионной моделью.Рисунок 3
Областьопределения данной функции – концентрация угарного газа в атмосфере.
Графикрегрессионной модели называется трендом.
Trend(англ.) – общее направление, тенденция.
Чтобыможно было определить, насколько удачной будет регрессионная модель, вводитсявеличина R2 : коэффициент достоверной аппроксимации.
0<R2 <1. R2 должен стремиться к 1 для удачно подобраннойфункции.
4.копируем точечную диаграмму три раза.
Унас получилось четыре заготовки с изображением точечной диаграммы зависимостиуровня заболеваемости от концентрации угарного газа в атмосфере.
¾ Далеевыполняем следующие действия:
¾ щелкнутьлевой кнопкой мыши по полю диаграммы;
¾ выполнитькоманду => Диаграмма => Добавить линию тренда;
¾ воткрывшемся окне на закладке “Тип” выбрать “Линейный тренд”;
¾ перейтик закладке “Параметры”; установить галочки на флажках “показывать уравнения на диаграмме”и “поместить на диаграмму величину достоверной аппроксимации R^2”, щелкнуть покнопке ОК.
Диаграммаготова. Смотри приложение 2.
Аналогичнополучаем другие типы трендов: экспоненциальный и квадратичный (полиномиальныйтип функции с указанием степени 2)
R2ближе всего к 1 у квадратичной модели. Значит, она самая удачная. А самаянеудачная – линейная модель.
Длячего же нам нужно выявлять эти зависимости (создавать модели)?
¾ дляобъяснения явлений и процессов.
¾ дляпрогнозирования процессов.
¾ дляуправления процессами.
¾ мыбудем прогнозировать по модели.
Прогнозбывает двух видов:
1. восстановлениезначения внутри области экспериментальных данных (интерполяция)
2. продолжениелинии тренда за границы экспериментальных данных (экстраполяция)
Начетвертой диаграмме прогнозируем на 2 единицы вперед.
· навкладке “Параметры” в области “Прогноз” в строке “вперед на” установить2 единицы.
Далеев таблице исходных данных тоже попытается осуществить прогноз. Заводим данные оконцентрации угарного газа: 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 мг/куб.м, и для г.Калуги 3 мг/куб.м. В область значений заводим регрессионную модель(математическую функцию y=21,845x2-106,97x+150,21)
Сэкстраполяцией надо быть осторожными, т.к. применимость любой регрессионноймодели ограничена, особенно, за пределами экспериментальной области.
Например,если С=9 мг/куб.м., то Р приблизительно равно 1000 больных.
Втаких крайних случаях система находится в неравновесной, неопределеннойситуации. Точки, вблизи которых резко усиливается хаотическое развитие системы,называются точками бифуркации. Модель перестает быть адекватнойситуации. Нужны новые экспериментальные данные и, возможно, новая модель.
Практическая работа № 11 «Созданиестатистической модели». (ПРИЛОЖЕНИЕ).
Инструктаж по ТБ.
Физкультминутка
Рефлексия и подведение итогов
Дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметитьперспективу последующей работы.
Обсуждение и анализ ошибок, допущенных при выполнении практическойработы.
¾ Что нового выузнали сегодня?
¾ На какиевопросы получили ответы?
¾ Какие новыевопросы появились,?
¾ Какие видызаданий вызвали затруднения?
Домашнеезадание:повторить конспект, выполнить практическое задание.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕМОДЕЛИ. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 «СОЗДАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ».
Цель работы: Освоение приемов работы с функциямимассивов (табличными функциями). Изучение элементарных статистических функцийExcel.
· Формулы массивов (табличные формулы)
Массивом называют блок ячеек электронной таблицы, которыйиспользуется для создания формул, возвращающих некоторое множество результатовили оперирующих множеством значений, а не отдельными значениями.
Формулы массивов (иногдаих называют табличными формулами), используют несколько множеств значений(массивов аргументов), и возвращают одно или несколько значений. Такие формулыпозволяют обращаться с блоками, как с обычной ячейкой.
Рассмотрим работу с использованием массивов на следующемпримере. Требуется определить прибыль для каждого года деятельности отеля,представленного в таблице 1.
Таблица 1.
Пример использования функций массива
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Год |
Приход |
Расход |
Прибыль |
|
2 |
2005 |
200 |
150 |
{B2:B5-C2:C5} |
|
3 |
2006 |
360 |
230 |
{B2:B5-C2:C5} |
|
4 |
2007 |
410 |
250 |
{B2:B5-C2:C5} |
|
5 |
2008 |
200 |
180 |
{B2:B5-C2:C5} |
Выделим блок D2:D5. Начнем ввод формулы – наберем знак =.Выделим блок B2:B5, наберем знак минус -, выделим блок С2:С5. Ввод формулмассива заканчивается комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Enter. После нажатия такойкомбинации во всех ячейках блока D2:D5 появится формула {B2:B5-C2:C5}.
· Основные правила работы с формулами массива:
· перед вводом формулы нужно выделить ячейку или диапазон длярезультатов, если формула возвращает несколько значений, то диапазонрезультатов должен быть того же размера, что и диапазон исходных данных;
· фигурные скобки, отмечающие формулу массива, вводятся призавершении ввода формулы клавишами Ctrl+Shift+Enter, если фигурныескобки ввести вручную, такой ввод будет воспринят Excel как текст.
· для редактирования формулы массива необходимо выделить блок, активироватьстроку формул, внести изменения и завершить редактированием клавишами Ctrl+Shift+Enter
· блок ячеек может указываться присвоенным ему именем (клавиша F3 ивыбор имени в диалоге «Вставка имени»;
· массив исходных данных и массив результатов могут бытьмногомерными, т.е. включать несколько строк и столбцов.
· Функции Excel, используемые для статистического анализа
Статистический анализ данных необходим для оценкидеятельности фирмы и прогноза ее работы на какой-то срок. Такой анализосновывается на сборе информации, определении по представленным массивам данныхоценок, статистических показателей и тенденций развития фирмы.
В категорию статистических функций Excel входит около 80функций, кроме того, значительное число функций статистического анализа входятв надстройку «Пакет анализа».
Для выполнения задания потребуются статистические функции,полное описание которых приведено ниже.
· МАКС(число1;число2; …) — возвращает наибольшее значение изнабора значений.
· Число1, число2,…— от 1 до 30 чисел, среди которых требуетсянайти наибольшее.
· Можно задавать аргументы, которые являются числами, пустымиячейками, логическими значениями или текстовыми представлениями чисел.Аргументы, которые являются значениями ошибки или текстами, не преобразуемыми вчисла, вызывают значения ошибок.
· Если аргумент является массивом или ссылкой, то в нем учитываютсятолько числа. Пустые ячейки, логические значения или текст в массиве или ссылкеигнорируются. Если логические значения или текст не должны игнорироваться,следует использовать функцию МАКСА. Если аргументы не содержатчисел, то функция МАКС возвращает 0 (ноль);
· МИН(число1;число2; …) — возвращает наименьшее значение изнабора значений, в остальном полностью аналогична функции ^ МАКС
· СРЗНАЧ(число1; число2; …) — возвращает среднее(арифметическое) своих аргументов.
· Число1, число2, … — это от 1 до 30 аргументов, для которыхвычисляется среднее.
· Аргументы должны быть либо числами, либо именами, массивами илиссылками, содержащими числа.
· Если аргумент, который является массивом или ссылкой, содержиттексты, логические значения или пустые ячейки, то такие значения игнорируются;однако ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются
ТЕНДЕНЦИЯ (известные_значения_y — возвращает значения в соответствии с линейным трендом,т.е. аппроксимирует прямой линией (по методу наименьших квадратов)массивы ”известные_значения_y” и “известные_значения_x”. Возвращаетзначения y, в соответствии с этой прямой для заданного массива новые_значения_x.
· Известные_значения_y — множество значений y, которые уже известны для соотношенияy = mx + b.
· Если массив известные_значения_y имеет один столбец, токаждый столбец массива известные_значения_x интерпретируется какотдельная переменная.
Если массив известные_значения_y имеет одну строку, то каждая строкамассива известные_значения_x интерпретируется как отдельнаяпеременная.
· Известные_значения_x — необязательное множество значений x, которые уже известныдля соотношения y = mx + b.
· Массив известные_значения_x может содержать одно илинесколько множеств переменных. Если используется только одна переменная,то известные_значения_y и известные_значения_x могут иметьлюбую форму, при условии, что они имеют одинаковую размерность.
· Если используется более одной переменной, то известные_значения_y должныбыть вектором (то есть интервалом высотой в одну строку или шириной в одинстолбец).
Если известные_значения_x опущены, то предполагается, что это массив{1;2;3;…} такого же размера, как и известные_значения_y.
· Новые_значения_x — новые значения x, для которых ТЕНДЕНЦИЯ возвращаетсоответствующие значения y. Новые_значения_x должны содержать столбец (илистроку) для каждой независимой переменной, как иизвестные_значения_x. Таким образом,если известные_значения_y — это один столбец, то известные_значения_xи новые_значения_x должны иметь такое же количество столбцов. Если известные_значения_y —это одна строка, то известные_значения_x и новые_значения_x должны иметь такоеже количество строк.
· Если новые_значения_x опущены, то предполагается, чтоони совпадают с известные_значения_x.
· Если опущены оба массива известные_значения_x и новые_значения_x,то предполагается, что это массив {1;2;3;…} такого же размера, что и известные_значения_y.
· Конст — логическое значение, которое указывает, требуется ли,чтобы константа b была равна 0.
· Если конст имеет значение ИСТИНА или опущено, то b вычисляетсяобычным образом.
· Если конст имеет значение ЛОЖЬ, то b полагаетсяравным 0, и значения m подбираются таким образом, чтобы выполнялосьсоотношение y = mx.
РОСТ(известные_значения_y;известные_значения_x;новые_значения_x;конст) — возвращает значения y для последовательности новых значений x,задаваемых с помощью существующих x- и y-значений, т.е. функциярассчитывает прогнозируемый экспоненциальный рост на основании имеющихсяданных.
· Известные_значения_y — это множество значений y, которые уже известны всоотношении y = b*mx. Если массив известные_значения_y имеетодин столбец, то каждый столбец массива известные_значения_x интерпретируетсякак отдельная переменная. Если массив известные_значения_y имеет однустроку, то каждая строка массива известные_значения_x интерпретируется какотдельная переменная.
· Известные_значения_x — это необязательное множество значений x, которые ужеизвестны для соотношения y=b*mx. Если массив известные_значения_y имеетодин столбец, то каждый столбец массива известные_значения_xинтерпретируетсякак отдельная переменная. Массив известные_значения_x может содержатьодно или несколько множеств переменных. Если используется только однапеременная, то известные_значения_y иизвестные_значения_x могутиметь любую форму, при условии, что они имеют одинаковую размерность. Еслииспользуется более одной переменной, то известные_значения_y должныбыть вектором (то есть интервалом высотой в одну строку или шириной в одинстолбец). Если известные_значения_x опущены, то предполагается, чтоэто массив {1;2;3;…} такого же размера, как и известные_значения_y.
· Новые_значения_x — это новые значения x, для которых РОСТ возвращаетсоответствующие значения y. Новые_значения_x должны содержать столбец (илистроку) для каждой независимой переменной, как иизвестные_значения_x. Такимобразом, если известные_значения_y — это один столбец, то известные_значения_xи новые_значения_x должны иметь такое же количество столбцов. Если известные_значения_y —это одна строка, то известные_значения_x и новые_значения_x должны иметьтакое же количество строк. Если аргумент новые_значения_x опущен, топредполагается, что он совпадает с аргументом известные_значения_x. Еслиоба аргумента известные_значения_x и новые_значения_x опущены, топредполагается, что это массив {1;2;3;…} такого же размера, как и известные_значения_y.
· Конст — это логическое значение, которое указывает, требуется ли,чтобы константа b была равна 1. Если конст имеет значениеИСТИНА или опущено, то b вычисляется обычным образом. Если конст имеетзначение ЛОЖЬ, то b полагается равным 1, а значения m подбираютсятак, чтобы y = mx.
ПРЕДСКАЗ(x, известные_значения_y, известные_значения_x) – вычисляетили предсказывает будущее значение по существующим значениям. Предсказываемоезначение — это значение y, соответствующее заданному значению x. Значения x и yизвестны; новое значение предсказывается с использованием линейной регрессии.Эту функцию можно использовать для прогнозирования будущих продаж, потребностейв оборудовании или тенденций потребления.
· Функция ПРЕДСКАЗ имеет аргументы (Аргумент. Значение, предоставляющее информацию длядействия, события, метода, свойства, функции или процедуры.), указанныениже.
· x — обязательный аргумент. Точка данных, для которойпредсказывается значение.
· Известные_значения_y — обязательный аргумент. Зависимый массив илиинтервал данных.
· Известные_значения_x — обязательный аргумент. Независимый массивили интервал данных.
· Если x не является числом, функция ПРЕДСКАЗ возвращает значениеошибки #ЗНАЧ!.
· Если аргументы известные_значения_y иизвестные_значения_x пусты или количество точек данных в этихаргументах не совпадает, функция ПРЕДСКАЗ возвращает значение ошибки #Н/Д.
· Если дисперсия аргумента известные_значения_x равна 0,функция ПРЕДСКАЗ возвращает значение ошибки #ДЕЛ/0!.
· Замечания
· 1) Формулы, которые возвращают массивы, должныбыть введены как формулы массива.
2) При вводе константы массива для аргумента, такого какизвестные_значения_x, следует использовать точку с запятой для разделениязначений в одной строке и двоеточие для разделения строк.
· Задание
Для приведенных в таблице 2 данных о реализации гостиничныхуслуг сетью отелей «Европа» вычислить:
· минимальные, максимальные и среднее показатели по каждомукварталу;
· средние показатели по каждому отелю;
· вычислить средний доход по всей сети отелей за отчетный период;
· дать оценку работы каждого отеля: «хорошо», если доход отеляпревышает средний по сети, и «плохо», если доход меньше среднего по сети;
· построить линейную и экспоненциальную модель деятельности сетиотелей и дать прогноз для двух следующих кварталов;
· оценить относительные отклонения для среднего значения и«Тенденции», для среднего значения и «Роста».
Таблица 2.
Исходные данные
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Отель |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Среднее по |
Оценка |
|
отелю |
|||||||
|
2 |
Швеция |
1500 |
2000 |
6000 |
8000 |
|
|
|
3 |
Дания |
1400 |
5000 |
4100 |
5000 |
|
|
|
4 |
Норвегия |
3600 |
3600 |
3000 |
4500 |
|
|
|
5 |
Финляндия |
1100 |
1045 |
9100 |
7800 |
|
|
|
6 |
Германия |
3850 |
3650 |
7800 |
11000 |
|
|
|
7 |
Польша |
6800 |
7250 |
8122 |
9450 |
|
|
|
8 |
Италия |
6590 |
7050 |
6400 |
6440 |
|
|
|
9 |
Словения |
930 |
3970 |
4512 |
4600 |
|
|
|
10 |
Испания |
8912 |
7490 |
3570 |
8000 |
|
|
|
11 |
Болгария |
3590 |
3800 |
5464 |
5954 |
|
|
|
12 |
Мин |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Мах |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Среднее |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
16 |
Тенденция по среднему |
Представленная информация была полезной? ДА 60.87% НЕТ 39.13% Проголосовало: 1536 |
|
|
|
|
|
|
17 |
Рост по среднему |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Погрешность |
|
|
|
|
|
|
|
тенденции |
|||||||
|
19 |
Погрешность |
|
|
|
|
|
|
|
роста |
|
|
|||||
|
20 |
Лучший отель по сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход |
|
|
|
|
|
|
· Технология выполнения
1. Минимальные, максимальные и средние значения по кварталам исредние значения по турам подсчитываются с помощью Мастера функций.
2. Для оценки работы отеля используется среднее значение дохода посети и функция ЕСЛИ().
3. Функция Тенденция показывает динамику измененияданных и позволяет получить прогноз на будущее. При этом изменение данныхописывается линейным уравнением. Для определения Тенденции:
— Выделить новый диапазон ячеек для размещения результатов (B16:E16)
— В строке формул вставить функцию Тенденция и в Мастерефункций в поле аргумента известные_значения_y указать диапазонсредних по кварталу значений.
— Известные_значения_x можно не устанавливать, т.к. это 1, 2,3, 4 кварталы.
— Выйти из Мастера функций – Ok.
— Установить курсор в строке формул, нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter,в выделенном новом массиве появятся результаты.
4. Функция Тенденция показывает линейную модельизменения показателей, экспоненциальная модель строится функцией Рост.
5. Самостоятельно вычислите функцию Рост для среднихпо кварталам, подобно тому, как вычислялась функция Тенденция.
6. Вычислить прогноз развития событий на ближайшие два квартала,используя функцию Тенденция:
— Справа от ячейки со значением Тенденция для 4-гоквартала выделить две свободные ячейки.
— Вставить функцию Тенденция и в Мастере функцийуказать:
— в поле известные_значения_y вычисленные ранее значения Тенденцияза четыре квартала (диапазон B16:E16);
— в поле новые_значения_x – диапазон F15:G15– кварталы 5 и 6, для которых выполняется прогноз.
— Завершить работу Мастера – Ok, завершить ввод функциимассива Ctrl+Shift+Enter, в выделенных ячейках появятся предсказанные полинейной модели значения для 5 и 6 кварталов.
7. Таким же образом рассчитать прогноз по экспоненциальной модели спомощью функции Рост.
8. Оценить относительные отклонения в процентах для среднего значенияи Тенденции, для среднего значения и Роста (длякаждого из четырех кварталов) по формуле:
Относительноеотклонение=(yфакт — yмодели)/yмодели,
где yфакт — среднее значение;
yмодели –значение, определенное с помощью Тенденции или Роста.
Примеррасчета показателей работы отелей по первому кварталу приведен в таблице 3.
Таблица 3.
Пример расчета показателей работы отелей попервому кварталу
|
|
A |
B |
|
13 |
Мин |
=МИН(В3:В12) |
|
14 |
Мах |
=МАКС(В3:В12) |
|
15 |
Среднее |
=СРЗНАЧ(В3:В12) |
|
17 |
Тенденция по среднему |
=ТЕНДЕНЦИЯ(В15:Е15) |
|
18 |
Рост по среднему |
=РОСТ(В15:Е15) |
|
19 |
Погрешность |
=(В15-В17)/В17 |
|
тенденции |
||
|
20 |
Погрешность |
=(В15-В18)/В18 |
|
роста |
||
|
21 |
Лучший отель по сети |
=ИНДЕКС($А$3:В12;ПОИСКПОЗ(МАКС(В3:В12);В3:В12;0);1) |
|
22 |
Доход |
=ИНДЕКС($А$3:В12;ПОИСКПОЗ(МАКС(В3:В12);В3:В12;0);2) |
Результаты расчетов приведены втаблице 4.
Таблица4.
Результатырасчетов
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Отель |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Среднее по |
Оценка |
|
отелю |
|||||||
|
2 |
Швеция |
1500 |
2000 |
6000 |
8000 |
4375 |
Плохо |
|
3 |
Дания |
1400 |
5000 |
4100 |
5000 |
3875 |
Плохо |
|
4 |
Норвегия |
3600 |
3600 |
3000 |
4500 |
3675 |
Плохо |
|
5 |
Финляндия |
1100 |
1045 |
9100 |
7800 |
4761,25 |
Плохо |
|
6 |
Германия |
3850 |
3650 |
7800 |
11000 |
6575 |
Хорошо |
|
7 |
Польша |
6800 |
7250 |
8122 |
9450 |
7905,5 |
Хорошо |
|
8 |
Италия |
6590 |
7050 |
6400 |
6440 |
6620 |
Хорошо |
|
9 |
Словения |
930 |
3970 |
4512 |
4600 |
3503 |
Плохо |
|
10 |
Испания |
8912 |
7490 |
3570 |
8000 |
6993 |
Хорошо |
|
11 |
Болгария |
3590 |
3800 |
5464 |
5954 |
4702 |
Плохо |
|
12 |
Мин |
930 |
1045 |
3000 |
4500 |
|
|
|
13 |
Мах |
8912 |
7490 |
9100 |
11000 |
|
|
|
14 |
Среднее |
3827 |
4486 |
5807 |
7074 |
5298 |
|
|
15 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
16 |
Тенденция по среднему |
3639 |
4745 |
5852 |
6958 |
8064 |
9170 |
|
17 |
Рост по среднему |
3760 |
4639 |
5724 |
7063 |
8714 |
10752 |
|
18 |
Погрешность |
5,17% |
-5,48% |
-0,77% |
1,67% |
|
|
|
тенденции |
|||||||
|
19 |
Погрешность |
1,79% |
-3,32% |
1,44% |
0,17% |
|
|
|
роста |
|
|
|||||
|
20 |
Лучший отель по сети |
Венгрия |
Венгрия |
Финляндия |
Германия |
|
|
|
21 |
Доход |
8912 |
7490 |
9100 |
11000 |
|
|
Дополнительныезадания
1. Выполнить условное форматирование Столбца Оценка – выделитькрасным цветом отели, доход которых меньше среднего.
2. Определить лучший отель по сети за квартал и его доход.
3. Дополнить таблицу строкой Предсказание для 5 и 6 кварталов.
4. Построить диаграмму – график изменения доходов по кварталам итенденцию изменения доходов по кварталам, включая прогноз на два следующиеквартала, а также рост изменения доходов по кварталам.
Пример для отеля «Испания» представлен на диаграмме 1.
Диаграмма
.
5. Добавить на график линию тренда.
· Проще всего построить график функциитренда непосредственно сразу после внесения имеющихся данных в массив. Дляэтого на листе с таблицей данных выделите не менее двух ячеек диапазона, длякоторого будет построен график, и сразу после этого вставьте диаграмму. Выможете воспользоваться такими видами диаграмм, как график, точечная,гистограмма, пузырьковая, биржевая. Остальные виды диаграмм не поддерживаютфункцию построения тренда.
· В меню «Диаграмма» выберите пункт «Добавить линию тренда». Воткрывшемся окне на вкладке «Тип» выберите необходимый тип линии тренда, что вматематическом эквиваленте также означает и способ аппроксимации данных. Прииспользовании описываемого метода вам придется делать это «на глаз», т.к.никаких математических вычислений для построения графика вы не проводили.
· Поэтому просто прикиньте, какому типу функции более всегосоответствует график имеющихся данных: линейной, логарифмической,экспоненциальной, степенной или иной. Если же вы сомневаетесь в выборе типааппроксимации, можете построить несколько линий, а для большей точностипрогноза на вкладке «Параметры» этого же окна отметить флажком пункт «поместитьна диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2)».
· Сравнивая значения R^2 для разных линий, вы сможете выбрать тоттип графика, который характеризует ваши данные наиболее точно, а,следовательно, строит наиболее достоверный прогноз. Чем ближе значение R^2 кединице, тем точнее вы выбрали тип линии. Здесь же, на вкладке «Параметры», вамнеобходимо указать период, на который делается прогноз.
· Такой способ построения тренда является весьма приблизительным,поэтому лучше все-таки произвести хотя бысамую примитивную статистическую обработку имеющихся данных. Это позволитпостроить прогноз более точно.
· Если вы предполагаете, что имеющиеся данные описываются линейнымуравнением, просто выделите их курсором и произведите автозаполнение нанеобходимое число периодов, или количество ячеек. В данном случае нетнеобходимости находить значение R^2, т.к. вы заранее подогнали прогноз куравнению прямой.
· Если же вы считаете, что известные значения переменной лучше всегомогут быть описаны с помощью экспоненциального уравнения, также выделитеисходный диапазон и произведите автозаполнение необходимого количества ячеек,удерживая правую клавишу мыши. При помощи автозаполнения вы не сможетепостроить других типов линий, кроме двух указанных.
Рабочее окно для построения линии тренда представлено на рисунке1.
Рисунок1.
